회계 구분 부서명 |
세부 사업명 |
사업 구분 |
분야 | 예산현액 | 지출액 | 집행잔액 | 집행률 |
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시설관리사업소 [일반회계] | |||||||
휴양 도시 건설 | |||||||
> 산림휴양마을 운영 | |||||||
산림휴양마을 운영 | 자체 | 국토및지역개발 | 1,679,177,070 | 482,869,590 | 1,196,307,480 | 28.756% | |
숲해설 산림복지전문업 위탁 운영 지원 | 보조 | 국토및지역개발 | 44,000,000 | 0 | 44,000,000 | 0% | |
유아숲 교육 위탁 운영 | 보조 | 국토및지역개발 | 29,334,000 | 0 | 29,334,000 | 0% | |
금학생태공원 유지 관리 | 자체 | 국토및지역개발 | 561,146,760 | 227,680,680 | 333,466,080 | 40.574% | |
치유의 숲 유지 관리 | 자체 | 국토및지역개발 | 356,846,820 | 1,924,470 | 354,922,350 | 0.539% | |
산림서비스도우미(숲생태관리인)(전환사업) | 보조 | 국토및지역개발 | 55,555,000 | 8,332,180 | 47,222,820 | 14.998% | |
금학생태공원 수원지 분수대 설치 | 보조 | 국토및지역개발 | 980,600,000 | 0 | 980,600,000 | 0% | |
치유의 숲(보완)(전환사업) | 보조 | 국토및지역개발 | 900,000,000 | 0 | 900,000,000 | 0% | |
산림레포츠시설 조성(전환사업) | 보조 | 국토및지역개발 | 7,538,460,000 | 0 | 7,538,460,000 | 0% | |
> 한옥마을 운영 | |||||||
한옥마을 운영 | 자체 | 국토및지역개발 | 2,917,594,000 | 1,085,828,000 | 1,831,766,000 | 37.217% | |
> 사계절썰매장 운영 | |||||||
사계절썰매장 운영 | 자체 | 국토및지역개발 | 327,997,000 | 51,944,290 | 276,052,710 | 15.837% | |
행정운영경비(시설관리사업소) | |||||||
> 기본경비 | |||||||
기본경비 | 자체 | 기타 | 105,840,000 | 22,878,350 | 82,961,650 | 21.616% | |
> 인력운영비 | |||||||
인력운영비 | 자체 | 기타 | 311,977,000 | 61,112,640 | 250,864,360 | 19.589% | |
환경성질환 예방 기반 조성 | |||||||
> 환경성건강센터 운영 | |||||||
환경성질환 예방관리센터 운영 | 자체 | 보건 | 421,619,000 | 110,710,430 | 310,908,570 | 26.258% | |
환경성질환 교육 체험 프로그램 | 자체 | 보건 | 95,020,000 | 8,646,700 | 86,373,300 | 9.1% | |
문화·체육 공공시설 관리 | |||||||
> 공공시설물 유지관리 | |||||||
공공시설 유지 관리 | 자체 | 문화및관광 | 586,756,000 | 152,103,650 | 434,652,350 | 25.923% | |
곰나루어린이수영장 운영 | 자체 | 문화및관광 | 307,938,000 | 44,833,500 | 263,104,500 | 14.559% | |
공공 체육시설 유지 관리 | 자체 | 문화및관광 | 367,111,000 | 84,358,340 | 282,752,660 | 22.979% | |
시민운동장 새단장(개보수) 사업 | 보조 | 문화및관광 | 3,519,363,810 | 306,055,530 | 3,213,308,280 | 8.696% | |
백제체육관 긴급복구공사(7월 집중호우 응급복구) | 자체 | 문화및관광 | 100,000,000 | 0 | 100,000,000 | 0% | |
7.9.~ 집중호우 피해복구비(공공시설물) | 자체 | 문화및관광 | 564,789,540 | 461,248,330 | 103,541,210 | 81.667% |
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